|
Faktúra č. |
1710619 |
|
Dátum doručenia |
22.8.2017 |
|
Partner |
TCom, a.s. |
|
Cena bez DPH |
471,98 |
|
Cena s DPH |
471,98 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |