|
Faktúra č. |
1710583 |
|
Dátum doručenia |
8.8.2017 |
|
Partner |
Slovnaft, a.s. |
|
Cena bez DPH |
39,27 |
|
Cena s DPH |
39,27 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |