|
Faktúra č. |
1710520 |
|
Dátum doručenia |
14.7.2017 |
|
Partner |
SPP, a.s. |
|
Cena bez DPH |
302,06 |
|
Cena s DPH |
302,06 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |