|
Faktúra č. |
1710393 |
|
Dátum doručenia |
26.5.2017 |
|
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
197,78 |
|
Cena s DPH |
197,78 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |