|
Faktúra č. |
1710365 |
|
Dátum doručenia |
16.5.2017 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
160,55 |
|
Cena s DPH |
160,55 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |