|
Faktúra č. |
1710320 |
|
Dátum doručenia |
26.4.2017 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2378,58 |
|
Cena s DPH |
2378,58 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
DC - prevádzka |