|
Faktúra č. |
1710238 |
|
Dátum doručenia |
3.4.2017 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
17,73 |
|
Cena s DPH |
17,73 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |