|
Faktúra č. |
1710223 |
|
Dátum doručenia |
24.3.2017 |
|
Partner |
ENGIE Services a.s. |
|
Cena bez DPH |
36813,01 |
|
Cena s DPH |
36813,01 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |