|
Faktúra č. |
1710222 |
|
Dátum doručenia |
13.3.2017 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
2440,94 |
|
Cena s DPH |
2440,94 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |