|
Faktúra č. |
1610227 |
|
Dátum doručenia |
23.3.2016 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2045,14 |
|
Cena s DPH |
2045,14 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
CDA - prevádzka |