|
Faktúra č. |
1610121 |
|
Dátum doručenia |
12.2.2016 |
|
Partner |
SWAN plus, a.s. |
|
Cena bez DPH |
145,43 |
|
Cena s DPH |
145,43 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |