|
Faktúra č. |
1510395 |
|
Dátum doručenia |
27.4.2015 |
|
Partner |
Cofely, a.s. |
|
Cena bez DPH |
305,82 |
|
Cena s DPH |
305,82 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-203 |
|
Predmet |
prevádzka |