|
Faktúra č. |
1510168 |
|
Dátum doručenia |
25.02.2015 |
|
Partner |
Cofely, a.s. |
|
Cena bez DPH |
1188 |
|
Cena s DPH |
1188 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-739 |
|
Predmet |
prevádzka |