|
Faktúra č. |
1510570 |
|
Dátum doručenia |
16.6.2015 |
|
Partner |
STU |
|
Cena bez DPH |
151,2 |
|
Cena s DPH |
151,2 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-293 |
|
Predmet |
prevádzka |