Faktúra č. |
1510570 |
Dátum doručenia |
16.6.2015 |
Partner |
STU |
Cena bez DPH |
151,2 |
Cena s DPH |
151,2 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-293 |
Predmet |
prevádzka |