|
Faktúra č. |
1510643 |
|
Dátum doručenia |
9.7.2015 |
|
Partner |
Bučo s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
386,62 |
|
Cena s DPH |
386,62 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-291 |
|
Predmet |
prevádzka |