|
Faktúra č. |
1510345 |
|
Dátum doručenia |
10.04.2015 |
|
Partner |
MEGA JANKO |
|
Cena bez DPH |
47,1 |
|
Cena s DPH |
47,1 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-182 |
|
Predmet |
prevádzka |