Faktúra č. |
1510319 |
Dátum doručenia |
08.04.2015 |
Partner |
SLOVPAP - Slovakia s.r.o. |
Cena bez DPH |
909,18 |
Cena s DPH |
909,18 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-178 |
Predmet |
prevádzka |