|
Faktúra č. |
1510247 |
|
Dátum doručenia |
17.3.2015 |
|
Partner |
Ľuboš Sidor |
|
Cena bez DPH |
1941,67 |
|
Cena s DPH |
1941,67 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-051 |
|
Predmet |
prevádzka |