|
Faktúra č. |
1510123 |
|
Dátum doručenia |
09.02.2015 |
|
Partner |
Cofely, a.s. |
|
Cena bez DPH |
709,9 |
|
Cena s DPH |
709,9 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-049 |
|
Predmet |
prevádzka |