|
Faktúra č. |
1511195 |
|
Dátum doručenia |
09.12.2015 |
|
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
142,79 |
|
Cena s DPH |
142,79 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevázka |