|
Faktúra č. |
1510969 |
|
Dátum doručenia |
13.10.2015 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
216,62 |
|
Cena s DPH |
216,62 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |