|
Faktúra č. |
1510912 |
|
Dátum doručenia |
1.10.2015 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2135,3 |
|
Cena s DPH |
2135,3 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
DC - prevádzka |