|
Faktúra č. |
1510817 |
|
Dátum doručenia |
4.9.2015 |
|
Partner |
SPP, a.s. |
|
Cena bez DPH |
933 |
|
Cena s DPH |
933 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |