Faktúra č. |
1510465 |
Dátum doručenia |
18.5.2015 |
Partner |
SPP, a.s. |
Cena bez DPH |
2159,6 |
Cena s DPH |
2159,6 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |