|
Faktúra č. |
1510365 |
|
Dátum doručenia |
17.04.2015 |
|
Partner |
SNM |
|
Cena bez DPH |
112,3 |
|
Cena s DPH |
112,3 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |