|
Faktúra č. |
1510218 |
|
Dátum doručenia |
09.03.2015 |
|
Partner |
TCom, a.s. |
|
Cena bez DPH |
488,26 |
|
Cena s DPH |
488,26 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |