Faktúra č. |
1510216 |
Dátum doručenia |
09.03.2015 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
264,14 |
Cena s DPH |
264,14 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |