Faktúra č. |
1510185 |
Dátum doručenia |
02.03.2015 |
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
197,78 |
Cena s DPH |
197,78 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |