|
Faktúra č. |
1510039 |
|
Dátum doručenia |
13.1.2015 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
237,08 |
|
Cena s DPH |
237,08 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |