|
Faktúra č. |
1410945 |
|
Dátum doručenia |
18.09.2014 |
|
Partner |
Štefúň-Georg |
|
Cena bez DPH |
3084,11 |
|
Cena s DPH |
3084,11 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-625 |
|
Predmet |
prevádzka |