|
Faktúra č. |
1410839 |
|
Dátum doručenia |
2.9.2014 |
|
Partner |
PETRUS PAPIER s.r.o |
|
Cena bez DPH |
201,12 |
|
Cena s DPH |
201,12 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-562 |
|
Predmet |
prevádzka |