|
Faktúra č. |
1410769 |
|
Dátum doručenia |
13.8.2014 |
|
Partner |
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
240 |
|
Cena s DPH |
240 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-473 |
|
Predmet |
prevádzka |