|
Faktúra č. |
1410812 |
|
Dátum doručenia |
21.8.2014 |
|
Partner |
Cofely, a.s. |
|
Cena bez DPH |
2105,05 |
|
Cena s DPH |
2105,05 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-435 |
|
Predmet |
prevádzka |