Faktúra č. |
1410620 |
Dátum doručenia |
7.7.2014 |
Partner |
TEMPEST, a.s. |
Cena bez DPH |
1722 |
Cena s DPH |
1722 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-162 |
Predmet |
prevádzka |