Faktúra č. |
1410817 |
Dátum doručenia |
22.8.2014 |
Partner |
EMPORO, s.r.o. |
Cena bez DPH |
516 |
Cena s DPH |
516 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-143 |
Predmet |
prevádzka |