|
Faktúra č. |
1411043 |
|
Dátum doručenia |
14.10.2014 |
|
Partner |
Správa účelových zariadení |
|
Cena bez DPH |
290,3 |
|
Cena s DPH |
290,3 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-691 |
|
Predmet |
prevádzka |