Faktúra č. |
1411039 |
Dátum doručenia |
13.10.2014 |
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
197,78 |
Cena s DPH |
197,78 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |