|
Faktúra č. |
1411017 |
|
Dátum doručenia |
8.10.2014 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
140 |
|
Cena s DPH |
140 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |