|
Faktúra č. |
1410763 |
|
Dátum doručenia |
12.8.2014 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
304,55 |
|
Cena s DPH |
304,55 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |