|
Faktúra č. |
1410717 |
|
Dátum doručenia |
1.8.2014 |
|
Partner |
SPP, a.s. |
|
Cena bez DPH |
2082 |
|
Cena s DPH |
2082 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |