|
Faktúra č. |
1410689 |
|
Dátum doručenia |
23.7.2014 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
309,5 |
|
Cena s DPH |
309,5 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |