|
Faktúra č. |
1410670 |
|
Dátum doručenia |
23.7.2014 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
2895,2 |
|
Cena s DPH |
2895,2 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |