Faktúra č. |
1410514 |
Dátum doručenia |
10.6.2014 |
Partner |
Slovnaft, a.s. |
Cena bez DPH |
245,61 |
Cena s DPH |
245,61 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |