|
Faktúra č. |
1410453 |
|
Dátum doručenia |
27.5.2014 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
16755,49 |
|
Cena s DPH |
16755,49 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |