Faktúra č. |
1410356 |
Dátum doručenia |
28.4.2014 |
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
184,7 |
Cena s DPH |
184,7 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |