|
Faktúra č. |
1410320 |
|
Dátum doručenia |
10.4.2014 |
|
Partner |
Swan, a.s. |
|
Cena bez DPH |
273,12 |
|
Cena s DPH |
273,12 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |