|
Faktúra č. |
1410185 |
|
Dátum doručenia |
06.03.2014 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
106,16 |
|
Cena s DPH |
106,16 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |