Faktúra č. |
1410223 |
Dátum doručenia |
12.3.2014 |
Partner |
Swan, a.s. |
Cena bez DPH |
284,95 |
Cena s DPH |
284,95 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |