|
Faktúra č. |
1410203 |
|
Dátum doručenia |
10.3.2014 |
|
Partner |
TCom, a.s. |
|
Cena bez DPH |
525,06 |
|
Cena s DPH |
525,06 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prevádzka |