|
Faktúra č. |
1311129 |
|
Dátum doručenia |
14.10.2013 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
293,9 |
|
Cena s DPH |
293,9 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačná služba |